QSA驗廠文件要求
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2019-11-22
作者：驗廠之家
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廠概況
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工廠簡介
工廠平面圖
公司組織結構圖/崗位職責說明
生產工序流程圖
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管理層
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工廠產能
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生產報表
發貨記錄
生產設備清單
新產品研發計劃
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生產部工程部
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SWPM
(如適用)
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實木卡板的管理程序和記錄
實木卡板收發記錄
熏蒸消殺記錄
實木卡板的供應商評審記錄 （如適用）
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貨倉部
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安全與反恐方面
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反恐預警計劃
CCTV系統/自動報警系統布置圖
人員/貨物出入廠區管理制度
庫房/裝卸貨區域管制制度
可疑人/物之識別與處理
保安巡視制度
貨物裝柜過程控制與管理
貨物儲運管理制度
可疑及恐怖事件的匯報與處理辦法
員工背景調查辦法/調查記錄
員工反恐培訓記錄
員工離職管理制度
信息安全控制程序/記錄
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人事行政部, 貨倉部, 電腦部
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質量管理
系統方面
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ISO9000證書及最近一次外審報告
質量手冊/程序文件/質量計劃
文件更改收發記錄
員工培訓計劃/員工培訓記錄
客戶投訴處理記錄
內部審核計劃、記錄
糾正與預防措施記錄
測量儀器設備清單、內外校記錄報告
CE/EMC/相關的產品測試化驗報告 & 其它相應有效的安全證書
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品保部
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產品開發方面
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產品設計計劃書
產品設計要求評審報告
產品設計評審/驗證報告
設計更改控制程序/記錄
樣品測試報告/產品試產報告
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設計部
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采購與供應商管理方面
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供應商評審程序及記錄
供應商清單/合格供應商清單
采購單、采購合同
采購前置時間(purchasing leadtime)設定記錄
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采購部
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倉儲管理方面
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庫存管理程序（安全庫存預警制度）
物料/產品臺帳
物料收發記錄
盤點制度/記錄
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貨倉部
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來料檢驗
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來料中免檢產品的質量保證書
來料驗貨標準及規格書
來料檢查、測試報告
不良品退貨、讓步接收記錄
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來料倉
IQC
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制造過程控制與檢驗
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作業指導書
生產控制記錄
IPQC檢驗測試標準、記錄
不良品處理記錄
設備維護制度/記錄
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生產線
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終檢
包裝/儲存
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FQC/OQC檢驗測試標準、記錄
不良品處理記錄
產品出/入庫記錄
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包裝段
FQC
成品倉
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