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ICTI驗(yàn)廠內(nèi)部核審控制程序文件

3054次 2019-12-06 作者：驗(yàn)廠之家

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一、最終目的
檢驗(yàn)ICTI商業(yè)行為守則管理體系在本公司的實(shí)效性。
二、范疇
所有ICTI商業(yè)行為守則管理體系基本要素。
三、程序
3.1當(dāng)ICTI商業(yè)行為守則管理體系建立并開始實(shí)行后，內(nèi)部核審每年最少開展一次。
3.2核審組長負(fù)責(zé)ICTI商業(yè)行為守則管理體系內(nèi)部核審計(jì)劃的編制并組織核審工作，評(píng)審結(jié)束后編制《ICTI內(nèi)部評(píng)審報(bào)告》。
3.3被委派的審核員應(yīng)是單獨(dú)的，與核審范疇無直接關(guān)系的。
3.4核審組長及內(nèi)部審核員務(wù)必接受過ICTI商業(yè)行為管理體系內(nèi)部核審培訓(xùn)課程。
3.5內(nèi)部核審工作依據(jù)ICTI標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定開展。

3.6審核員務(wù)必負(fù)責(zé)對(duì)不符合事項(xiàng)開出《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》，并且跟進(jìn)其處理結(jié)果。

ICTI驗(yàn)廠關(guān)于內(nèi)部核審控制程序文件包含哪些內(nèi)容

四、參考文獻(xiàn)
4.1《處理疑慮和采取糾正措施程序》
4.2《ICTI商業(yè)行為管理手冊(cè)》
五、記錄
5.1《ICTI內(nèi)部評(píng)審計(jì)劃》
5.2《ICTI內(nèi)部評(píng)審清單》
5.3《ICTI內(nèi)部評(píng)審報(bào)告》
5.4《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》

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