現場觀察

記錄審核

1）設備

a）空氣排放處理設備維護良好

適當和確定

2）治療

a）排放前，應按照許可證要求對排放的空氣進行處理

3）還原程序在設施內可見。

4）臭氧消耗物質有明確的標簽

1）政策

a）為空氣排放制定了充分有效的程序i）處理ii）排放

b）跟蹤、審查和批準所有空氣排放物排放的充分有效流程

c）當現場空氣排放處理系統發生故障時，應規定應急響應措施

d）消耗臭氧層物質按照《蒙特利爾議定書》和適用條例進行管理。

2）還原程序

a）充分有效的減排方案

i）年度目標

ii）定期目標跟蹤

iii）進度監測  

iv）偏離軌道時進行的調整

3）設備

a）安裝和維護適當的工藝空氣排放處理系統，以盡量減少其每個設施的污染物貢獻，包括：

i）常規預防性維護計劃

ii）系統效率監測計劃

iii）評估現有工藝空氣排放系統完整性的計劃

4）人員：

a）設施組織內負責工藝空氣排放處理所有方面的一個或多個特定個人

5）記錄

a）保持空氣排放及其排放點的檢查記錄，以供審查。

b）保持測試和報告記錄并可供審查

c）在生產或工藝發生任何可能影響空氣排放的變化后，修訂庫存

d）空氣排放物和臭氧消耗物質清單是最新的和準確的

現場觀察

記錄審核

1）旨在提高資源效率的工程和行政系統正處于良好的維修狀態或高容量運行。

2）提高資源效率的工程和管理系統在可行時遵循資源效率的層次結構，優先（按順序）履行以下職能：

a）預防：消除不必要的消耗過程

b）最小化：提高過程效率

c）替代：使用更環保或可再生的資源

d）再利用、回收、再利用：按此順序，以資源消耗效益最大化

1）設備：

a）評估現有工藝空氣排放處理系統完整性的計劃：

i）定期測試空氣排放系統

ii）立即糾正任何發現的缺陷

2）人員

a）廢水處理職責包括：

i）維護

ii）檢查空氣排放處理設備

iii）監測空氣排放

iv）應對緊急情況

3）消耗臭氧層物質是指含有氟氯烴、氟氯烴、氫溴氟烴、哈龍、甲基溴、四氯化碳和甲基氯仿的物質或材料。它們主要存在于制冷劑、發泡劑、電致發光設備中的部件、工業溶劑、清潔用溶劑（包括干洗、氣溶膠噴霧推進劑、煙熏）中

4)審計師指南：關于這個問題的報告將包括當前目標的細節和當前目標的進展

優先

Major

Minor

不適用

1.環境排放明顯可能對社區造成迫在眉睫的負面影響（有毒空氣和水排放、未經處理的廢水排放、化學品泄漏到設施外釋放的有害物質上……）

以下一項或多項為真：

1. 空氣排放不符合排放要求

2. 負責操作和維護空氣排放處理系統的工人未經培訓

3. 沒有定期進行監測

4. 沒有降低環境影響的基線

5. 兩個或兩個以上的最低要求元素缺失或無效

1.  最低要求之一是缺失或無效

1.無空氣排放-現場沒有空氣排放要求。

可接受遠程驗證：

對

現場觀察

記錄審核

1）無過度邊界噪音

1）政策

a）為環境噪聲控制制定了充分有效的程序，包括邊界噪聲源i）確定ii）評估iii）常規監測iv）控制

b）跟蹤和審查環境噪聲的充分有效流程

2）設備

a）安裝和維護適當的邊界噪聲控制裝置，以控制邊界噪聲水平，包括：

i）例行預防性維護計劃

ii）系統效率監測計劃

iii）評估現有邊界噪聲控制裝置完整性的計劃

3）人員：

       a）設施組織內負責環境噪聲控制所有方面的一個或多個特定個人

4）記錄

       a）保持測試和報告記錄并可供審查

現場觀察

記錄審核

1）當設施附近的“接收土地使用類別”發生變化時，或如果有任何社區噪聲投訴，則根據許可證條件評估邊界噪聲級，并相應設定邊界噪聲級標準。

2）人員

       a）環境噪聲控制責任包括：

i）維護ii）檢查廠界噪聲控制裝置iii）監測廠界噪聲iv）應對緊急情況